濮陽(yáng)市特殊教育學(xué)校2018年部門(mén)預(yù)算

目  錄

第一部分 濮陽(yáng)市特殊教育學(xué)校單位概況

一、主要職能

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 濮陽(yáng)市特殊教育學(xué)校2018 年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明 

第三部分 名詞解釋

附件：濮陽(yáng)市特殊教育學(xué)校2018度部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門(mén)收支總表

七、部門(mén)收入總表

八、部門(mén)支出總表

第一部分

濮陽(yáng)市特殊教育學(xué)校單位概況

一、主要職能

承擔(dān)特殊教育，促進(jìn)特殊教育事業(yè)發(fā)展。

二、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

濮陽(yáng)市特殊教育學(xué)校無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位。

本單位下設(shè)辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處四個(gè)處室。

第二部分

濮陽(yáng)市特殊教育學(xué)校2018年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

濮陽(yáng)市特殊教育學(xué)校2018年收入總計(jì)1647.746萬(wàn)元，支出總計(jì)1647.746萬(wàn)元，與2017年相比，收、支總計(jì)各增加901.066萬(wàn)元，增長(zhǎng)120.67%。主要原因是濮陽(yáng)市特殊教育學(xué)校教師增資；2017年年末部門(mén)財(cái)政性資金結(jié)轉(zhuǎn)至2018年。

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

濮陽(yáng)市特殊教育學(xué)校2018年收入合計(jì)1647.746萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款1316.766萬(wàn)元;上級(jí)轉(zhuǎn)移支付169萬(wàn)元;部門(mén)財(cái)政性資金結(jié)轉(zhuǎn)161.98萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

濮陽(yáng)市特殊教育學(xué)校2018年支出合計(jì)1647.746萬(wàn)元，其中：基本支出1535.746萬(wàn)元，占93.2%；一般項(xiàng)目支出112萬(wàn)元，占6.8%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

濮陽(yáng)市特殊教育學(xué)校2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算1535.746萬(wàn)元，與 2017年729.68 萬(wàn)元相比，增長(zhǎng)110.47%，主要原因是濮陽(yáng)市特殊教育學(xué)校教師增資。

我校2018年沒(méi)有安排政府性基金收支預(yù)算。

五、一般公共預(yù)算基本支出按經(jīng)濟(jì)分類情況說(shuō)明

我校2018年一般公共預(yù)算基本支出1535.746萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1410.146萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、 獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；其中：基本工資370.688萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼164.179萬(wàn)元，獎(jiǎng)金290.627萬(wàn)元，績(jī)效工資205.773萬(wàn)元，其他工資福利支出117.647萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出131.592萬(wàn)元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出43.829萬(wàn)元，住房公積金支出85.811萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)115.5萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。其中：辦公費(fèi)70萬(wàn)元，電費(fèi)12萬(wàn)元，差旅費(fèi)12萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)3萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0元，其他商品和服務(wù)支出1.5萬(wàn)元。

事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)即健康休養(yǎng)費(fèi)10.1萬(wàn)元。

六、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

濮陽(yáng)市特殊教育學(xué)校2018年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

濮陽(yáng)市特殊教育學(xué)校2018 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為5.2萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2017 年減少1.8萬(wàn)元，下降 25.7%。

具體支出情況如下：

（一）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)5.2萬(wàn)元，全部是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0），主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，沒(méi)有安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2017 年減少1.8萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)用車嚴(yán)格管理出車審批。

（二）2018年無(wú)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算，預(yù)管算為0元，2017年預(yù)算數(shù)也是0元。主要原因：實(shí)行源頭控制，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，在預(yù)算安排中對(duì)三公經(jīng)費(fèi)進(jìn)行縮減。

（三）2018年預(yù)算未安排因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）政府采購(gòu)支出情況

2018年安排政府采購(gòu)預(yù)算0元。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至目前，濮陽(yáng)市特殊教育學(xué)校共有車輛1輛，為一般公務(wù)用車1輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備1臺(tái)（套）。

2018年部門(mén)預(yù)算無(wú)購(gòu)置公務(wù)用車計(jì)劃，無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備，無(wú)單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。

第三部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。